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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004381
Nro. de Timbrado
12954198
Monto de la Factura
₲ 5.932.750
Nro. de Orden de Pago
1445
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
31-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.588.220
IVA
₲ 539.341
Retención DNCP
₲ 20.926
Retención IVA
₲ 161.802
Retención Renta
₲ 161.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BAUTISTA MARTINEZ PEREIRA
RUC
1755093-9
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-166104
Monto Contrato
₲ 18.553.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.553.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.476.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos segundo llamado
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu