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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Nro. de Timbrado
12400403
Monto de la Factura
₲ 25.910.000
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
26-07-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.639.939
IVA
₲ 2.355.454
Retención DNCP
₲ 92.333
Retención IVA
₲ 706.636
Retención Renta
₲ 471.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ORTIZ GARAY
RUC
4644893-4
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-158049
Monto Contrato
₲ 25.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.639.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341887
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión varias
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu