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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021459
Nro. de Timbrado
12741234
Monto de la Factura
₲ 11.120.000
Nro. de Orden de Pago
1377
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.474.231
IVA
₲ 1.010.909
Retención DNCP
₲ 39.223
Retención IVA
₲ 303.273
Retención Renta
₲ 303.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-164810
Monto Contrato
₲ 11.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.474.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353060
Nombre de la Licitación
Adquisición de tonner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu