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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010279
Nro. de Timbrado
12879323
Monto de la Factura
₲ 872.636
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
16-08-2018
Fecha Emisión Cheque
30-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.861
IVA
₲ 79.330
Retención DNCP
₲ 3.110
Retención IVA
₲ 23.799
Retención Renta
₲ 15.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RODRIGO DE CASTRO
RUC
5247859-9
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-155080
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.999.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.930.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341869
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu