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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Nro. de Timbrado
12398165
Monto de la Factura
₲ 8.235.200
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
28-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.831.525
IVA
₲ 748.655
Retención DNCP
₲ 29.347
Retención IVA
₲ 224.597
Retención Renta
₲ 149.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-155876
Monto Contrato
₲ 57.613.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.090.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.789.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342235
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu