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Datos del Pago
Nro. de Factura
4216/4125
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.819
Retención IVA
₲ 136.363
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
CD 05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-71126
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.068.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251587
Nombre de la Licitación
Servicios de Telefonia Celular
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve