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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003751
Monto de la Factura
₲ 5.960.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.667.852
IVA
Retención DNCP
₲ 21.239
Retención IVA
₲ 162.545
Retención Renta
₲ 108.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD 22/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-81933
Monto Contrato
₲ 5.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.667.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264818
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Cocina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve