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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027
Monto de la Factura
₲ 37.757.000
Nro. de Orden de Pago
1401
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.906.220
IVA
₲ 3.432.455
Retención DNCP
₲ 134.552
Retención IVA
₲ 1.029.737
Retención Renta
₲ 686.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALBERTO URUNAGA AYALA
RUC
535503-6
Número de Contrato
CD 21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-79084
Monto Contrato
₲ 37.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.757.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.906.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263752
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Mamparas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve