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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002081
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
1101
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 13.898
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
CD 15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-77210
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.842.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.708.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261009
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve