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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
1515
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.648
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.352
Retención IVA
₲ 18.000
Retención Renta
₲ 12.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Isaac Guillermo Bacteke Karajallo
RUC
789475-9
Número de Contrato
CD 01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-69271
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250132
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve