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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 1.363.560
Nro. de Orden de Pago
1367
Fecha de Orden de Pago
06-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.296.721
IVA
₲ 123.960
Retención DNCP
₲ 4.859
Retención IVA
₲ 37.188
Retención Renta
₲ 24.792
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
CD 18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-78628
Monto Contrato
₲ 1.363.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.363.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.296.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260764
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS Y ESCALERAS
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve