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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007/3
Monto de la Factura
₲ 122.405.800
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.405.693
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 436.209
Retención IVA
₲ 3.338.340
Retención Renta
₲ 2.225.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
CD 06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-70462
Monto Contrato
₲ 122.405.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.405.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.405.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres y Pizarras Acrilicas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve