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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003785
Monto de la Factura
₲ 5.036.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.789.145
IVA
₲ 457.818
Retención DNCP
₲ 17.946
Retención IVA
₲ 137.345
Retención Renta
₲ 91.564
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD 17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-78662
Monto Contrato
₲ 5.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.036.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.789.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260764
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS Y ESCALERAS
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve