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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003114
Monto de la Factura
₲ 2.730.000
Nro. de Orden de Pago
911
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.596.180
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.729
Retención IVA
₲ 74.455
Retención Renta
₲ 49.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
CD 07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-70505
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.596.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252573
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve