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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000052
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.275.011
IVA
₲ 695.455
Retención DNCP
₲ 27.262
Retención IVA
₲ 208.636
Retención Renta
₲ 139.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA AGUSTINA RIQUELME GONZALEZ
RUC
3511441-0
Número de Contrato
CD 14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-77057
Monto Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.275.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259578
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fax y Alimentadores para Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve