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Datos del Pago
Nro. de Factura
622/546/549/548/550
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.605.764
IVA
₲ 1.464.202
Retención DNCP
₲ 484.260
Retención IVA
₲ 439.260
Retención Renta
₲ 2.470.716
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
CD 02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-69264
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.605.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251265
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos al Exterior - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve