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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000081
Monto de la Factura
₲ 29.509.300
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.062.809
IVA
₲ 2.682.668
Retención DNCP
₲ 105.160
Retención IVA
₲ 804.799
Retención Renta
₲ 536.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Raimundo Jacinto Pérez Saldivar
RUC
494261-2
Número de Contrato
CD 12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-76021
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261010
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiado para Facultades
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve