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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000017
Monto de la Factura
₲ 6.490.700
Nro. de Orden de Pago
1238
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.172.539
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.130
Retención IVA
₲ 177.018
Retención Renta
₲ 118.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Raimundo Jacinto Pérez Saldivar
RUC
494261-2
Número de Contrato
CD 12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-76021
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261010
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiado para Facultades
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve