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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000006
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
1130
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Raimundo Jacinto Pérez Saldivar
RUC
494261-2
Número de Contrato
CD 12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-76021
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261010
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiado para Facultades
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve