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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002013
Monto de la Factura
₲ 8.582.657
Nro. de Orden de Pago
1517
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.810.692
IVA
₲ 51.201
Retención DNCP
₲ 19.177
Retención IVA
₲ 15.360
Retención Renta
₲ 97.835
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
CD 16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-78507
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.360.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.340.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263420
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve