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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001724
Monto de la Factura
₲ 6.360.074
Nro. de Orden de Pago
1383
Fecha de Orden de Pago
08-11-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.180.953
IVA
₲ 97.755
Retención DNCP
₲ 24.548
Retención IVA
₲ 29.326
Retención Renta
₲ 125.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
CD 16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-78507
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.360.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.340.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263420
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve