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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012333
Monto de la Factura
₲ 704.000
Nro. de Orden de Pago
50847
Fecha de Orden de Pago
31-05-2012
Fecha Emisión Cheque
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.184
IVA
Retención DNCP
₲ 2.816
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-48206
Monto Contrato
₲ 9.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.394.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.386.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230533
Nombre de la Licitación
Adquisición de periodicos nacionales
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica