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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897-99/900
Nro. de Timbrado
14416555
Monto de la Factura
₲ 113.314.850
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
07-01-2021
Fecha Emisión Cheque
07-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.734.348
IVA
Retención DNCP
₲ 399.692
Retención IVA
₲ 3.090.405
Retención Renta
₲ 3.090.405
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CD-23018-20-195607
Monto Contrato
₲ 113.314.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.314.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.734.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill