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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048209
Nro. de Timbrado
14202161
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. de Orden de Pago
2195
Fecha de Orden de Pago
26-12-2020
Fecha Emisión Cheque
26-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.127.505
IVA
₲ 2.618.182
Retención DNCP
₲ 101.585
Retención IVA
₲ 785.455
Retención Renta
₲ 785.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-23018-20-194061
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.127.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381757
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE FACTURAS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill