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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0038911/912
Nro. de Timbrado
15155790
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. de Orden de Pago
1559
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.726.803
IVA
₲ 1.809.091
Retención DNCP
₲ 70.193
Retención IVA
₲ 542.728
Retención Renta
₲ 542.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23018-20-195799
Monto Contrato
₲ 39.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.782.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.471.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381692
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACON
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill