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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038905
Nro. de Timbrado
14206800
Monto de la Factura
₲ 166.730.371
Nro. de Orden de Pago
2230
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.047.884
IVA
Retención DNCP
₲ 588.103
Retención IVA
₲ 4.547.192
Retención Renta
₲ 4.547.192
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-23018-20-195783
Monto Contrato
₲ 166.730.371
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.730.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.047.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill