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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819/1821
Nro. de Timbrado
14634352
Monto de la Factura
₲ 14.559.786
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
01-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.714.259
IVA
₲ 1.323.617
Retención DNCP
₲ 51.356
Retención IVA
₲ 397.086
Retención Renta
₲ 397.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
031/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23018-20-193446
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.508.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.823.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381689
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETAS METÁLICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill