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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001615
Nro. de Timbrado
13971312
Monto de la Factura
₲ 16.174.785
Nro. de Orden de Pago
2233
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.235.470
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.053
Retención IVA
₲ 441.131
Retención Renta
₲ 441.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
031/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23018-20-193446
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.508.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.823.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381689
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETAS METÁLICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill