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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001715/1718
Nro. de Timbrado
14634352
Monto de la Factura
₲ 25.846.503
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
11-06-2021
Fecha Emisión Cheque
11-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.345.526
IVA
₲ 2.349.682
Retención DNCP
₲ 91.167
Retención IVA
₲ 704.905
Retención Renta
₲ 704.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
031/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23018-20-193446
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.508.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.823.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381689
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETAS METÁLICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill