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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001909/1911
Nro. de Timbrado
14634352
Monto de la Factura
₲ 23.790.067
Nro. de Orden de Pago
1392
Fecha de Orden de Pago
04-11-2021
Fecha Emisión Cheque
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.387.536
IVA
₲ 1.034.191
Retención DNCP
₲ 83.914
Retención IVA
₲ 648.820
Retención Renta
₲ 648.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
031/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23018-20-193446
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.508.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.823.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381689
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETAS METÁLICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill