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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001596
Nro. de Timbrado
14254115
Monto de la Factura
₲ 67.950.000
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.003.958
IVA
Retención DNCP
₲ 238.678
Retención IVA
₲ 1.853.182
Retención Renta
₲ 1.853.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23018-20-196414
Monto Contrato
₲ 67.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.003.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill