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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Nro. de Timbrado
14162469
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
04-06-2021
Fecha Emisión Cheque
04-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO MOREL PAIVA
RUC
826510-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-23018-20-195770
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.978.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.605.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA EN SANIDAD VEGETAL/SEMILLAS (PLURI)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill