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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0339362
Nro. de Timbrado
14145990
Monto de la Factura
₲ 26.741.780
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.639.906
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.874
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
49/20
Código de Contratación (CC)
CD-22007-20-196456
Monto Contrato
₲ 29.452.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.452.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.340.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385917
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua