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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002774
Nro. de Timbrado
14028603
Monto de la Factura
₲ 957.600
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.881
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 569
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
11/20
Código de Contratación (CC)
CD-22007-20-190498
Monto Contrato
₲ 957.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e insumos de limpieza - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua