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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0108325
Nro. de Timbrado
13854926
Monto de la Factura
₲ 4.047.450
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.732
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.718
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
86/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-20-186990
Monto Contrato
₲ 159.711.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.803.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.272.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359741
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Escritorio con Criterio de Sustentabilidad y Útiles de Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua