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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003260
Nro. de Timbrado
13803596
Monto de la Factura
₲ 74.070.000
Nro. de Orden de Pago
661
Fecha de Orden de Pago
05-10-2020
Fecha Emisión Cheque
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.800.655
IVA
Retención DNCP
₲ 269.345
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
15/20
Código de Contratación (CC)
CD-22007-20-190886
Monto Contrato
₲ 74.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.800.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376215
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas para personas de escasos recursos económicos con capacidades diferentes
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua