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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0082643
Nro. de Timbrado
14543205
Monto de la Factura
₲ 25.266.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.151.154
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.876
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.970
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
13/20
Código de Contratación (CC)
CD-22007-20-190600
Monto Contrato
₲ 88.134.691
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.942.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.615.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferretería y Artículos sanitarios para la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua