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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005406
Nro. de Timbrado
14112889
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
19-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.458.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
04/20
Código de Contratación (CC)
CD-22007-20-189268
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.209.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.997.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376355
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos, tintas y toner
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua