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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0072239
Nro. de Timbrado
14085094
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. de Orden de Pago
695
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.035.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
14/20
Código de Contratación (CC)
CD-22007-20-190516
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.320.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376307
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua