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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000178
Nro. de Timbrado
17180759
Monto de la Factura
₲ 312.886
Nro. de Orden de Pago
1221
Fecha de Orden de Pago
24-06-2024
Fecha Emisión Cheque
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.353
IVA
₲ 28.444
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 8.533
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
17/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30162-24-238181
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.680.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.914.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438746
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N°11/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL AD REFERENDUM EJERCICIO 2024
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu