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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007582
Nro. de Timbrado
17498651
Monto de la Factura
₲ 69.392.942
Nro. de Orden de Pago
2547
Fecha de Orden de Pago
06-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.500.407
IVA
₲ 6.308.449
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.892.535
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX DAVID MARTINEZ CESPEDES
RUC
2873274-0
Número de Contrato
Contrato N°04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30162-24-237609
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.881.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.430.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438811
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N°14/2024 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO INSTITUCIONAL AD REFERENDUM EJERCICIO 2024
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu