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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032432
Nro. de Timbrado
12684286
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
20-07-2018
Fecha Emisión Cheque
20-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.786.952
IVA
₲ 1.381.818
Retención DNCP
₲ 54.167
Retención IVA
₲ 82.517
Retención Renta
₲ 276.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148718
Monto Contrato
₲ 28.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.316.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 21
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias