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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027499
Nro. de Timbrado
12392059
Monto de la Factura
₲ 13.175.000
Nro. de Orden de Pago
1952
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.529.186
IVA
₲ 1.197.727
Retención DNCP
₲ 46.951
Retención IVA
₲ 359.318
Retención Renta
₲ 239.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148718
Monto Contrato
₲ 28.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.316.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 21
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias