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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003285
Nro. de Timbrado
12146844
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.193.829
IVA
Retención DNCP
₲ 15.716
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140145
Monto Contrato
₲ 4.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.209.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.193.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales