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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0025227
Nro. de Timbrado
12101475
Monto de la Factura
₲ 14.811.150
Nro. de Orden de Pago
5154
Fecha de Orden de Pago
20-02-2018
Fecha Emisión Cheque
20-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.085.134
IVA
₲ 1.346.468
Retención DNCP
₲ 52.782
Retención IVA
₲ 403.940
Retención Renta
₲ 269.294
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
000079
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148337
Monto Contrato
₲ 14.811.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.811.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.085.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores de Fuego para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado