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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003179
Nro. de Timbrado
12139890
Monto de la Factura
₲ 6.177.600
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
10-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.874.785
IVA
₲ 561.600
Retención DNCP
₲ 22.015
Retención IVA
₲ 168.480
Retención Renta
₲ 112.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141387
Monto Contrato
₲ 14.402.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.401.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.695.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales