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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030837
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
1377
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-147245
Monto Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.454.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA CON CARÁCTER SUSTENTABLE, CARTON E IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales