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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Nro. de Timbrado
12103164
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
13-07-2017
Fecha Emisión Cheque
13-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.393
IVA
₲ 10.909
Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 7.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138521
Monto Contrato
₲ 400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304050
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE FERRETERIA, SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas