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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009188
Nro. de Timbrado
12404848
Monto de la Factura
₲ 49.875.000
Nro. de Orden de Pago
4105
Fecha de Orden de Pago
04-04-2018
Fecha Emisión Cheque
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.430.219
IVA
₲ 4.534.091
Retención DNCP
₲ 177.736
Retención IVA
₲ 1.360.227
Retención Renta
₲ 906.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
87/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149947
Monto Contrato
₲ 80.035.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.605.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.112.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Switch y Computadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica