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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0069604.-
Nro. de Timbrado
12039827
Monto de la Factura
₲ 6.984.000
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
28-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.641.657
IVA
₲ 634.909
Retención DNCP
₲ 24.888
Retención IVA
₲ 190.473
Retención Renta
₲ 126.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136509
Monto Contrato
₲ 41.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.904.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.849.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321027
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia